Faktúra DFB0077/19

Faktúra doručená: 26.2.2019 Číslo objednávky: 100,101,111,112,117,118
Dodávateľ Hôrka s.r.o. Teplická 1 914 01 Trenčianská Teplá IČO: 36314196	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - Partizánske Škultétyho 653/20 95801 Partizánske IČO: 00356883
ceny sú vrátane DPH
Názov položky potraviny
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 574,89 EUR