Faktúra DFB0056/19

Faktúra doručená: 20.2.2019 Číslo objednávky: 17/19
Dodávateľ METRO Senecká cesta 1881 900 28 Ivánka pri Dunaji IČO: 45952671	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - Partizánske Škultétyho 653/20 95801 Partizánske IČO: 00356883
ceny sú vrátane DPH
Názov položky miska SIMAX
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 376,20 EUR