Faktúra DFB0048/19

Faktúra doručená: 8.2.2019 Číslo objednávky: 13/19
Dodávateľ UNIMAT spol.s.r.o. J.I.Bajzu 11 971 01 Prievidza IČO: 30228042	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - Partizánske Škultétyho 653/20 95801 Partizánske IČO: 00356883
ceny sú vrátane DPH
Názov položky revízia kotla
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 276,00 EUR