Faktúra DFB0039/19

Faktúra doručená: 4.2.2019 Číslo objednávky: 51,50,53,62,61,71,70
Dodávateľ Hôrka s.r.o. Teplická 1 914 01 Trenčianská Teplá IČO: 36314196	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - Partizánske Škultétyho 653/20 95801 Partizánske IČO: 00356883
ceny sú vrátane DPH
Názov položky potraviny
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 788,43 EUR