Faktúra DFB0029/19

Faktúra doručená: 25.1.2019 Číslo objednávky: 3/19
Dodávateľ VST team Chmeľová 283/39 955 01 Topoľčany IČO: 47483113	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - Partizánske Škultétyho 653/20 95801 Partizánske IČO: 00356883
ceny sú vrátane DPH
Názov položky hygienický audit - väzba
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 25,20 EUR