Faktúra DFB0013/19

Faktúra doručená: 17.1.2019 Číslo objednávky: 4,5,9,10,15,14
Dodávateľ Hôrka s.r.o. Teplická 1 914 01 Trenčianská Teplá IČO: 36314196	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - Partizánske Škultétyho 653/20 95801 Partizánske IČO: 00356883
ceny sú vrátane DPH
Názov položky potraviny
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 564,47 EUR