Faktúra DFK0003/18

Faktúra doručená: 19.12.2018 Číslo objednávky: 204/18 Číslo zmluvy: 2018/12
Dodávateľ Kalorim s.r.o Nesluša 759 023 41 Nesluša IČO: 50625781	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - Partizánske Škultétyho 653/20 95801 Partizánske IČO: 00356883
ceny sú vrátane DPH
Názov položky "Rekonštrukcia vykurovania administratívnych priestorov a šatniach zamestnancov"
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 6 049,22 EUR