Faktúra DFB0624/18

Faktúra doručená: 27.11.2018 Číslo objednávky: 743,744,749,750,760,759
Dodávateľ Hôrka s.r.o. Teplická 1 914 01 Trenčianská Teplá IČO: 36314196	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - Partizánske Škultétyho 653/20 95801 Partizánske IČO: 00356883
ceny sú vrátane DPH
Názov položky potraviny
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 478,89 EUR