Faktúra DFB0553/18

Faktúra doručená: 6.11.2018
Dodávateľ Sloven.plyn.priemys. a.s. Piesková 32 95054 Nitra IČO: 35815256	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - Partizánske Škultétyho 653/20 95801 Partizánske IČO: 00356883
ceny sú vrátane DPH
Názov položky plyn - preddavok 11/2018
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 1 741,00 EUR