Faktúra DFB0538/18

Faktúra doručená: 9.10.2018 Číslo objednávky: 150/18
Dodávateľ VST team Chmeľová 283/39 955 01 Topoľčany IČO: 47483113	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - Partizánske Škultétyho 653/20 95801 Partizánske IČO: 00356883
ceny sú vrátane DPH
Názov položky hygienický audit
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 200,00 EUR