Faktúra DFB0535/18

Faktúra doručená: 8.10.2018 Číslo objednávky: 153/18
Dodávateľ Ing.Vladimír Petriska-BORTEX Bobrov 363 029 42 Bobrov IČO: 14272377	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - Partizánske Škultétyho 653/20 95801 Partizánske IČO: 00356883
ceny sú vrátane DPH
Názov položky pracovné odevy
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 253,50 EUR