Faktúra DFB0533/18

Faktúra doručená: 8.10.2018 Číslo objednávky: 149/18
Dodávateľ JAZ s.r.o. Rybárska 1 91501 NOVÉ MESTO NAD VÁHOM IČO: 34153004	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - Partizánske Škultétyho 653/20 95801 Partizánske IČO: 00356883
ceny sú vrátane DPH
Názov položky oprava sušičky
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 1 142,50 EUR