Faktúra DFB0524/18

Faktúra doručená: 1.10.2018 Číslo objednávky: 144/18
Dodávateľ REVEZ Nitra, s.r.o. Párovská 42 949 01 Nitra IČO: 46457623	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - Partizánske Škultétyho 653/20 95801 Partizánske IČO: 00356883
ceny sú vrátane DPH
Názov položky revízia výťahu III.Q
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 57,60 EUR