Faktúra DFB0499/18

Faktúra doručená: 20.9.2018 Číslo objednávky: 141/18
Dodávateľ BAMISERVIS s.r.o. 439 956 02 Urmince IČO: 36556955	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - Partizánske Škultétyho 653/20 95801 Partizánske IČO: 00356883
ceny sú vrátane DPH
Názov položky revízia kotolňa
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 240,00 EUR