Faktúra DFB0423/18

Faktúra doručená: 23.8.2018 Číslo objednávky: 41/18
Dodávateľ IKarCom s.r.o. M. Rázusa 24 955 01 Topoľčany IČO: 34149171	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - Partizánske Škultétyho 653/20 95801 Partizánske IČO: 00356883
ceny sú vrátane DPH
Názov položky toner, batéria
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 62,30 EUR