Faktúra DFB0335/18

Faktúra doručená: 29.6.2018 Číslo objednávky: 102/18
Dodávateľ Bc.Leoš Sikora Pořiči 6 678 01 Blansko IČO: 60583991	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - Partizánske Škultétyho 653/20 95801 Partizánske IČO: 00356883
ceny sú vrátane DPH
Názov položky materiál na keramiku
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 831,00 EUR