Faktúra DFB0319/18

Faktúra doručená: 22.6.2018 Číslo objednávky: 90/18
Dodávateľ UNIMAT spol.s.r.o. J.I.Bajzu 11 971 01 Prievidza IČO: 30228042	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - Partizánske Škultétyho 653/20 95801 Partizánske IČO: 00356883
ceny sú vrátane DPH
Názov položky oprava komína a kotla
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 338,95 EUR