Faktúra DFB0281/18

Faktúra doručená: 1.6.2018 Číslo objednávky: 80/18
Dodávateľ Heller, spol.s.r.o. T.Vansovej 32 95801 Partizánske IČO: 31430899	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - Partizánske Škultétyho 653/20 95801 Partizánske IČO: 00356883
ceny sú vrátane DPH
Názov položky oprava krovinorezu, pilový list,
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 336,36 EUR