Faktúra DFB0240/18

Faktúra doručená: 14.5.2018 Číslo objednávky: 70/18
Dodávateľ Rekondícia SK SNP 113 956 18 Bošany IČO: 50538705	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - Partizánske Škultétyho 653/20 95801 Partizánske IČO: 00356883
ceny sú vrátane DPH
Názov položky oprava omietky
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 198,98 EUR