Faktúra DFB0267/13

Faktúra doručená: 9.5.2013 Číslo objednávky: 27
Dodávateľ KOPELUX-Ing.Kopál Peter Nám.1.mája 431 95853 Skačany IČO: 41601645	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - Partizánske Škultétyho 653/20 95801 Partizánske IČO: 00356883
ceny sú vrátane DPH
Názov položky stolárske práce - dosky
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 90,09 EUR