Faktúra DFB0159/18

Faktúra doručená: 19.4.2018
Dodávateľ Sloven.plyn.priemys. a.s. Piesková 32 95054 Nitra IČO: 35815256	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - Partizánske Škultétyho 653/20 95801 Partizánske IČO: 00356883
ceny sú vrátane DPH
Názov položky plyn - vyúčtovanie 3/2018
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 959,12 EUR