Faktúra DFB0207/13

Faktúra doručená: 12.4.2013 Číslo objednávky: 0352
Dodávateľ KONEX SK Poniklecová 6 949 01 Nitra IČO: 35962798	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - Partizánske Škultétyho 653/20 95801 Partizánske IČO: 00356883
ceny sú vrátane DPH
Názov položky potraviny
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 140,26 EUR