Faktúra DFB0511/17

Faktúra doručená: 5.10.2017 Číslo objednávky: 180
Dodávateľ IKarCom s.r.o. M. Rázusa 24 955 01 Topoľčany IČO: 34149171	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - Partizánske Škultétyho 653/20 95801 Partizánske IČO: 00356883
ceny sú vrátane DPH
Názov položky oprava tlačiarne
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 488,00 EUR