Faktúra DFB0439/17

Faktúra doručená: 21.8.2017 Číslo objednávky: 153/17
Dodávateľ FEAST s.r.o. Rastislavova 415 949 01 Nitra IČO: 44197781	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - Partizánske Škultétyho 653/20 95801 Partizánske IČO: 00356883
ceny sú vrátane DPH
Názov položky tabletovaná soľ
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 238,80 EUR