Faktúra DFK0004/17

Faktúra doručená: 31.7.2017 Číslo objednávky: 148/17
Dodávateľ REVEZ Nitra, s.r.o. Párovská 42 949 01 Nitra IČO: 46457623	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - Partizánske Škultétyho 653/20 95801 Partizánske IČO: 00356883
ceny sú vrátane DPH
Názov položky Rekonštrukcia výťahu
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 34 800,00 EUR