Faktúra DFB0318/17

Faktúra doručená: 13.6.2017 Číslo objednávky: 110/17
Dodávateľ SAŠA, s.r.o. Odbojárov 451/14 955 01 Topoľčany IČO: 34134379	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - Partizánske Škultétyho 653/20 95801 Partizánske IČO: 00356883
ceny sú vrátane DPH
Názov položky preprava - sponzorské
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 170,00 EUR