Faktúra DFB0200/17

Faktúra doručená: 18.4.2017 Číslo objednávky: 58/17
Dodávateľ Tevos-MGR.P.Herel Francisciho 11/3 Prievidza IČO: 0319	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - Partizánske Škultétyho 653/20 95801 Partizánske IČO: 00356883
ceny sú vrátane DPH
Názov položky čistiace prostriedky
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 1 202,78 EUR