Faktúra DFB0154/17

Faktúra doručená: 20.3.2017 Číslo objednávky: 35/17
Dodávateľ Technické služby mesta Nemocničná 979 95803 Partizánske IČO: 36311693	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - Partizánske Škultétyho 653/20 95801 Partizánske IČO: 00356883
ceny sú vrátane DPH
Názov položky odvoz lístia
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 93,55 EUR