Faktúra DFB0044/17

Faktúra doručená: 16.2.2017 Číslo zmluvy: 1/4.1.2016
Dodávateľ Sloven.plyn.priemys. a.s. Piesková 32 95054 Nitra IČO: 35815256	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - Partizánske Škultétyho 653/20 95801 Partizánske IČO: 00356883
ceny sú vrátane DPH
Názov položky plyn - vyúčtovanie 1/2017
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 3 573,06 EUR