Faktúra DFB0010/17

Faktúra doručená: 23.1.2017 Číslo objednávky: 3/17
Dodávateľ Ondrej Gergel - MOGER Krásno 105 958 43 Krásno IČO: 30329132	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - Partizánske Škultétyho 653/20 95801 Partizánske IČO: 00356883
ceny sú vrátane DPH
Názov položky pracovné odevy, obuv UPSVaR
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 351,00 EUR