Faktúra DFB0701/16

Faktúra doručená: 18.11.2016 Číslo objednávky: 236
Dodávateľ IKarCom s.r.o. M. Rázusa 24 955 01 Topoľčany IČO: 34149171	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - Partizánske Škultétyho 653/20 95801 Partizánske IČO: 00356883
ceny sú vrátane DPH
Názov položky toner, údržba PC
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 171,00 EUR