Faktúra DFB0665/16

Faktúra doručená: 1.11.2016 Číslo objednávky: 230 Číslo zmluvy: 24/8.6.2616
Dodávateľ Ľubomír Beňo - P.ART Gen. Svobodu 1141/3 958 01 Partizánske IČO: 17769311	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - Partizánske Škultétyho 653/20 95801 Partizánske IČO: 00356883
ceny sú vrátane DPH
Názov položky kancelársky materiál
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 12,34 EUR