Faktúra DFB0655/16

Faktúra doručená: 1.11.2016 Číslo objednávky: 226
Dodávateľ IKarCom s.r.o. M. Rázusa 24 955 01 Topoľčany IČO: 34149171	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - Partizánske Škultétyho 653/20 95801 Partizánske IČO: 00356883
ceny sú vrátane DPH
Názov položky toner
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 82,00 EUR