Faktúra DFB0515/16

Faktúra doručená: 16.9.2016 Číslo objednávky: 183/16 Číslo zmluvy: 24/8.6.2016
Dodávateľ Ľubomír Beňo - P.ART Gen. Svobodu 1141/3 958 01 Partizánske IČO: 17769311	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - Partizánske Škultétyho 653/20 95801 Partizánske IČO: 00356883
ceny sú vrátane DPH
Názov položky kancelárske potreby
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 173,53 EUR