Faktúra DFB0512/16

Faktúra doručená: 16.9.2016 Číslo objednávky: 181/16 Číslo zmluvy: 25/7.6.2016
Dodávateľ GC TECH iNG. Peter Gerši Trenčín Jilemnického 6 911 01 Trenčín IČO: 36880574	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - Partizánske Škultétyho 653/20 95801 Partizánske IČO: 00356883
ceny sú vrátane DPH
Názov položky tonery
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 195,65 EUR