Faktúra DFB0339/16

Faktúra doručená: 22.6.2016 Číslo objednávky: 133/16 Číslo zmluvy: 1758/2016
Dodávateľ GC TECH iNG. Peter Gerši Trenčín Jilemnického 6 911 01 Trenčín IČO: 36880574	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - Partizánske Škultétyho 653/20 95801 Partizánske IČO: 00356883
ceny sú vrátane DPH
Názov položky tonery
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 264,05 EUR