Faktúra DFB0118/16

Faktúra doručená: 15.3.2016 Číslo objednávky: 150,153,157,158,164,165 Číslo zmluvy: 22
Dodávateľ Ing. Vladimír Smatana Tehelná 5 95801 Partizánske IČO: 11985917	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - Partizánske Škultétyho 653/20 95801 Partizánske IČO: 00356883
ceny sú vrátane DPH
Názov položky potraviny
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 199,83 EUR