Faktúra DFB0088/16

Faktúra doručená: 24.2.2016 Číslo objednávky: 23/16
Dodávateľ Stavebniny Mališka Šimonovianska 1763/102 958 03 Partizánske IČO: 44778741	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - Partizánske Škultétyho 653/20 95801 Partizánske IČO: 00356883
ceny sú vrátane DPH
Názov položky beton,poter,lišta,páska
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 211,81 EUR