Faktúra DFB0058/16

Faktúra doručená: 17.2.2016 Číslo objednávky: 22/16
Dodávateľ FEAST s.r.o. Rastislavova 415 949 01 Nitra IČO: 44197781	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - Partizánske Škultétyho 653/20 95801 Partizánske IČO: 00356883
ceny sú vrátane DPH
Názov položky čistiace prostriedky - tabl.soľ
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 238,80 EUR