Faktúra DFB0025/16

Faktúra doručená: 22.1.2016 Číslo objednávky: 4/16
Dodávateľ TORBIA, s.r.o. Ľ. Podjavorinskej 455/7 914 01 Trenčianska Teplá IČO: 36343129	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - Partizánske Škultétyho 653/20 95801 Partizánske IČO: 00356883
ceny sú vrátane DPH
Názov položky čistiace prostriedky
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 111,74 EUR