Faktúra DFB0718/15

Faktúra doručená: 21.12.2015 Číslo objednávky: 256/15
Dodávateľ Stavebniny Mališka Šimonovianska 1763/102 958 03 Partizánske IČO: 44778741	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - Partizánske Škultétyho 653/20 95801 Partizánske IČO: 00356883
ceny sú vrátane DPH
Názov položky lepenka,lepidlo,ytong
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 307,32 EUR