Faktúra DFB0711/15

Faktúra doručená: 17.12.2015 Číslo objednávky: 248/15
Dodávateľ BETRIX, s.r.o. Lieskovec 583/9 018 41 Dubnica nad Váhom IČO: 34101110	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - Partizánske Škultétyho 653/20 95801 Partizánske IČO: 00356883
ceny sú vrátane DPH
Názov položky čistiace prostriedky
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 38,04 EUR