Faktúra DFB0622/15

Faktúra doručená: 9.11.2015 Číslo objednávky: 217/15
Dodávateľ Ľubomír Beňo - P.ART Gen. Svobodu 1141/3 958 01 Partizánske IČO: 17769311	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - Partizánske Škultétyho 653/20 95801 Partizánske IČO: 00356883
ceny sú vrátane DPH
Názov položky kancelársky materiál
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 96,08 EUR