Faktúra DFB0570/15

Faktúra doručená: 13.10.2015 Číslo objednávky: 194/15
Dodávateľ ILLE-Papier-Service SK spol.s.r.o. Podjavorinskej 455/7 914 01 Trenčianská Teplá IČO: 36226947	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - Partizánske Škultétyho 653/20 95801 Partizánske IČO: 00356883
ceny sú vrátane DPH
Názov položky čistiace prostriedky
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 95,16 EUR