Faktúra DFB0543/15

Faktúra doručená: 29.9.2015 Číslo objednávky: 185/15
Dodávateľ SAD Prievidza-závod PE 95801 Partizánske IČO: 36324043	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - Partizánske Škultétyho 653/20 95801 Partizánske IČO: 00356883
ceny sú vrátane DPH
Názov položky sponzorské - výlet klientov Piešťany
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 150,00 EUR