Faktúra DFB0092/15

Faktúra doručená: 26.2.2015 Číslo objednávky: 27/15 Číslo zmluvy: 2.2.2015
Dodávateľ IČO: 36227901	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - Partizánske Škultétyho 653/20 95801 Partizánske IČO: 00356883
ceny sú vrátane DPH
Názov položky čistiace potreby
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 256,99 EUR