Faktúra DFB0088/15

Faktúra doručená: 25.2.2015 Číslo objednávky: 31/15 Číslo zmluvy: 9.2.2015
Dodávateľ IČO: 36223611	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - Partizánske Škultétyho 653/20 95801 Partizánske IČO: 00356883
ceny sú vrátane DPH
Názov položky stuha,obal,celofan,šálky
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 42,42 EUR