Faktúra DFB0425/15

Faktúra doručená: 3.8.2015 Číslo objednávky: 136/15 Číslo zmluvy: 29.7.2015
Dodávateľ Ing.Vladimír Petriska-BORTEX Bobrov 363 029 42 Bobrov IČO: 14272377	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - Partizánske Škultétyho 653/20 95801 Partizánske IČO: 00356883
ceny sú vrátane DPH
Názov položky postelné obliečky+vankúše, nohavice
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 710,52 EUR