Faktúra DFB0376/15

Faktúra doručená: 8.7.2015 Číslo objednávky: 117/15 Číslo zmluvy: 16/31.12.2014
Dodávateľ Ľubomír Beňo - P.ART Gen. Svobodu 1141/3 958 01 Partizánske IČO: 17769311	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - Partizánske Škultétyho 653/20 95801 Partizánske IČO: 00356883
ceny sú vrátane DPH
Názov položky kancelárske potreby
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 249,00 EUR