Faktúra DFB0358/15

Faktúra doručená: 29.6.2015 Číslo objednávky: 111/15 Číslo zmluvy: 22.6.2015
Dodávateľ IČO: 47059281	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - Partizánske Škultétyho 653/20 95801 Partizánske IČO: 00356883
ceny sú vrátane DPH
Názov položky trubica,kábel,spojka
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 75,82 EUR